Archivo de la categoría: Facturación

Información sobre temas específicos que afectan al área de facturación

Recuperar transacciones en edición

Cómo recuperar transacciones de stock en edición

En a3ERP, existe una opción que se llama “visualizar transacciones de stock en edición”.

Esta opción se encarga de mostrar los documentos que se hayan quedado en el programa “colgados” o mal grabados y como no es capaz de desecharlos, se tienen que procesar a través de esta opción. El tener aquí documentos puede provocar que existan descuadres en stock. Continue reading

Circuito de facturas rectificativas

Circuito para la creación de facturas rectificativas

Introducción

a3ERP ha incorporado en el programa el circuito de facturas rectificativas/abonos para ventas y compras.

Hasta ahora, para hacer un abono o factura rectificativa en a3ERP, realizábamos una factura nueva con una serie e indicábamos importe o unidades negativas, según la necesidad.

Ahora, con este circuito, disponemos de un nuevo botón llamado “Rectificar”, que se ha añadido en la factura y que permite hacer un abono o factura rectificativa, tanto desde dentro de la factura, como desde la propia selección de facturas. Continue reading

Entrada masiva de artículos en documentos

Entrada masiva de artículos en documentos

Para aquellas empresas que trabajen con tallas y colores, existe una opción en los documentos, tanto de venta como de compra, que facilitan la introducción masiva de los artículos.

A continuación, se detalla dónde se encuentra esta opción. Para este ejemplo, se selecciona un albarán de venta.

Como puede ver en la imagen, se activa el botón “Otros”.

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Grupos de facturación

Gestión de facturación de grupos o segmentación de facturación

Cuando una empresa, tienen la norma de facturar los albaranes una vez al mes, se da la problemática de los vencimientos, cuando nuestros clientes tienen día de pago.

Por ejemplo, si nuestro cliente, tiene día de pago 15 y paga a 30 días, el hecho, de realizar la facturación a fecha 16, el cliente, ya ha ganado, 15 días en el pago de dicha factura.

Para evitar este problema, se puede realizar lo siguiente: Continue reading

Facturas con moneda extranjera

Cómo gestionar facturas con moneda extranjera

En el a3ERP tenemos la opción de trabajar con diferentes monedas, ej. Moneda $.Es recomendable tener los cambios de divisa actualizados, cuanto más exacto mejor.

Se hace una factura, por ejemplo, de compra con moneda $. En la cabecera el programa cargará automáticamente el cambio que tengamos puesto en la ficha. Continue reading

Costes Imputados

Gestión de costes imputados o adicionales

Los costes imputados no aparecen en los registros de contabilidad y NO implican desembolso de dinero, son costes reconocidos para análisis pero no reconocidos en el sistema contable.

Además de poder de indicar un coste adicional en cada línea, tiene la posibilidad de indicar una serie de importes e indicar si se quieren repartir proporcionalmente a las unidades o a las bases.

Estos costes, se pueden añadir manualmente en el propio documento de compra, o importando las bases de las líneas, de otro documento. Continue reading

Anular documentos sin perder el histórico

Cómo anular pedidos y ofertas sin perder el histórico

 

Lo normal es que los clientes hagan un pedido u oferta y se facturen íntegramente. Pero a veces esto no ocurre así. ¿Qué hacemos con aquellas unidades o líneas de pedidos u ofertas que quedan pendientes? ¿Tendremos que tenerlas siempre pendientes de servir? ¿No hay ninguna manera de eliminarlas (anularlas) sin tener que borrarlas para no perder el histórico? Continue reading

Factura por Concurso de Acreedores

Cómo hacer una factura por un Concurso de Acreedores

Se puede dar el caso de que un cliente que ha entrado en Concurso de Acreedores y ha declarado el IVA del trimestre, o periodo en que hagamos los modelos, lo quiere recuperar.

Con a3ERP se realizan lo siguientes pasos:

  1. Factura de venta nueva para este cliente (si queremos podemos dar de alta una serie diferente para no mezclar con el resto)

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¿Cómo configurar la Plataforma FACe en a3ERP?

Instrucciones para configurar la plataforma de facturación FACe

A continuación le relacionamos el proceso de configuración de la Plataforma FACe en a3ERP:

1.- Introducción

2.- ¿Cómo afecta este cambio a la aplicación?

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Configuración del equipo para la firma digital

Configurar la firma digital en el equipo

La firma digital es un fichero donde está cifrada la información del firmante.

La utilización de la firma digital asegura que el emisor y el receptor del mensaje, puedan realizar una transacción fiable.

Para obtener las claves que se usan para firmar digitalmente los mensajes es necesario dirigirse a una empresa o entidad que tenga el carácter de “Prestador de Servicios de Certificación“, para solicitar su certificado digital Continue reading